信阳市房产管理中心
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信阳市房产管理中心2016年度部门决算情况说明

时间:2017-08-18来源:未知 点击:

信阳市房产管理中心

2016年度部门决算情况说明

 

一、信阳市房产管理中心主要职责

    行使全市房产业的行业管理和行政执法监督、房产开发行业管理、物业行业管理、住房保障、城乡房屋产权产籍登记、房产交易市场管理、旧城改造及房屋征收管理和房屋安全管理等工作。

二、信阳市房产管理中心单位构成

    信阳市房产管理中心机关内设办公室、人事教育科、房产管理科、物业管理科、工程技术科、住房保障科和法规监察科7个职能科室及机关党委和纪检监察室。下辖有平桥房管分局和明港房管分局两个预算差供单位,市房地产市场管理处、市房屋产权产籍监理处、平桥房产管理所、明港房产管理所和市房屋征收办公室五个自收自支事业单位。

三、信阳市房产管理中心决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

信阳市房产管理中心2016年收入总计2048.08万元,支出总计2347.4万元。与2015年相比,收入减少373.52万元,下降15.4%,主要原因是政府取消部分收费项目,总体收入下降;支出减少472.1万元,下降16.7%,主要原因是压缩办公经费,节约开支,退休人员转由养老保险负担,各项支出减少。

(二)收入决算情况说明

信阳市房产管理中心本年收入合计2048.08万元,其中:财政拨款收入1237.75万元,占60.5%;事业收入395.6万元, 占19.3%;其他收入414.73万元,占20.2%。

(三)支出决算情况说明

信阳市房产管理中心本年支出合计2347.4万元,全部为基本支出。年初预算121万元的专项经费是用于弥补单位正常运转的人员和公用经费,没有单设明细账进行核算,年底决算放入基本支出一并核算。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

信阳市房产管理中心2016年财政拨款收入总决算1237.75万元,与 2015年相比收入增加104.13万元,增长9.2%;支出总决算1239.28万元,与2015年相比支出增加107.18万元,增长9.5%。主要原因是新的养老政策的实施,人员经费有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

信阳市房产管理中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317.24万元,支出决算为1239.28万元,完成年初预算的94.08%。主要用于以下方面:城乡社区支出(类)1141.87万元,占支出总额的92.14%;住房保障支出(类)26.15万元,占2.11%;就业保障支出(类)53.83万元,占4.34%;医疗卫生和计生支出(类)17.43万元,占1.41%

1.城乡社区支出(类)。年初预算为1213.8万元,支出决算为1141.87万元,完成年初预算的94.07 %。减少原因是单位公用经费压缩,退休人员工资由养老保险承担,与年初预算相比有所下降。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为63.42万元,支出决算为53.83万元,完成年初预算的84.88%。减少原因是工资变动,社会保障费也有所下降。

3.医疗和计生支出(类)。年初预算为17.45万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的99.89 %,减少原因是工资变动,医疗保障缴费也有所下降。

4.住房保障支出(类)。年初预算为22.57万元,支出决算为26.15万元,完成年初预算的115.86%,增长原因是补缴以前年度住房公积金,与年初预算比有所增长。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

信阳市房产管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出1239.28万元,其中:人员经费1123.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费115.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

信阳市房产管理中心2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为41.4万元,支出决算为12.23万元,完成预算的29.54%, 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少25.17万元,下降67.3%,主要原因是公车改革,车辆费用减少,公务接待减少,招待费紧缩。具体支出情况如下:

1.无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费4.75万元。主要用于公务用车运行维护费,包括公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因:公车改革年初预算没有公车运行费,但经机关事务管理局批准保留了一辆公务用车,作为机要通信应急车辆,实际发生运行费用。另外开展创卫和住房保障工作租用车辆的费用也在此科目下核算,所以大于年初预算。

3.公务接待费7.48万元,完成年初预算的27.7%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待80批次、717人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待量下降,招待费减少。

决算数与2015年相比减少12.82万元,下降63.15%,主要原因:与去年同期相比,接待任务大幅度下降。

(八)无政府性基金预算财政拨款支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

信阳市房产管理中心2016年机关运行经费支出110.77元,比 2015年下降3.23万元,主要原因是压缩开支,各项公用经费都有所下降。

2.政府采购支出情况。

信阳市房产管理中心2016年政府采购支出总额6.4万元,全部为政府采购货物支出用于日常办公设备。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日信阳市房产管理中心共有保留车辆1辆,作为机要通信应急使用。无单位价值在200万元以上的大型设备。

四、部门决算名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。




信阳市房产管理中心财务决算公开表.XLS



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